目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、项目支出表

九、项目绩效目标表

十、政府采购预算表

第一部分 部门概况

 

一、主要职能、职责

自治区法制教育中心是内蒙古自治区党委政法委所属的二级单位，单位性质为财政全额拨款的公益一类事业单位。主要职能、职责：开展邪教人员教育工作；承担全区反邪教干部培训任务；开展反邪教警示教育宣传工作；承担自治区党委政法委交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

自治区法制教育中心内设3个机构，综合科、教育转化科、宣传科。核定事业编制12名，处级领导职数2名(1正、1副)，经费实行全额拨款。

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

2023年收入预算205.25万元（包含上年结余结转1.41万元），2024年收入预算246.83万元，较上年增加41.58万元，增减16.85%，增减率主要原因：一是由于本年度2名在职人员转任，人员经费减少；二是由于单位预算重新安排，经与自治区财政厅预算处申请，主管单位调剂项目经费至本单位，预算金额80万元，主要用于单位反邪教警示教育宣传等工作经费支出。

2023年支出预算205.25万元（包含上年结余结转1.41万元），2024年支出预算246.83万元，较上年增加41.58万元，增减16.85%，增减率主要原因：一是由于本年度2名在职人员转任，人员经费减少；二是由于单位预算重新安排，经与自治区财政厅预算处申请，主管单位调剂项目经费至本单位，预算金额80万元，主要用于单位反邪教警示教育宣传等工作经费支出。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入246.83万元，其中：一般公共预算拨款收入246.83万元，占比100%，无上年结转。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出246.83万元，其中：基本支出149.83万元，占比60.7%；项目支出97万元，占比39.3%。

二、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

2024年财政预算本级安排“三公”经费预算2万元，公务用车运行维护费支出2万元;2023“三公”经费预算为2万元，较上年我单位三公经费增减率0，增减无变化。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

四、国有资本经营预算支出情况说明

无国有资本经营预算支出

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款支出205.25万元，2024年一般公共预算财政拨款支出246.83万元，较上年相比，增加41.58万元，上下年变动原因：一是由于本年度2名在职人员转任，人员经费减少；二是由于单位预算重新安排，经与自治区财政厅预算处申请，主管单位调剂项目经费至本单位，预算金额80万元，主要用于单位反邪教警示教育宣传等工作经费支出；三是上年度结余结转支出金额1.41万元，其中：

（一）一般公共服务（201）

1．其他共产党事务支出（36）事业运行（50）。年初预算110.62万元，预算数与上年预算数的差异原因：由于本年度2名在职人员转任，人员经费减少；

2.其他共产党事务支出（36）行政运行（99）。年初预算97万元，与上年年初预算数的差异原因：由于单位预算重新安排，经与自治区财政厅预算处申请，主管单位调剂项目经费至本单位，预算金额80万元，主要用于单位反邪教警示教育宣传等工作经费支出；

（二）社会保障和就业支出（208）

1．行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算12.29万元，与上年年初预算数的差异原因：由于本年度2名在职人员转任，人员经费减少；

2．行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年进口缴费支出（06）。年初预算6.15万元，与上年年初预算数的差异原因：由于本年度2名在职人员转任，人员经费减少；

（三）社会保障和就业支出（210）

1．行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算5.48万元，与上年年初预算数的差异原因：由于本年度2名在职人员转任，人员经费减少；

2．行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算3.09万元，与上年年初预算数的差异原因：由于本年度2名在职人员转任，人员经费减少；

（四）住房保障支出（221）

1．住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算12.2万元，与上年年初预算数的差异原因：由于本年度2名在职人员转任，人员经费减少；

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出149.83万元，其中：人员经费141.25万元，主要包括：工资津补贴90.72万元、奖金10.8万元、其他社会保障缴费0.83万元、基本养老保险12.29万元、职业年金6.15万元、基本医疗5.17万元、医疗补助3.09万元、住房公积金12.2万元，较上年减少34.77万元，主要原因是由于本年度2名在职人员转任，人员经费减少；公用经费8.58万元，主要包括：工会经费2万元、福利费2.51万元、差旅费2万元、其他商品服务支出2.07万元，较上年度减少2.14万元，主要原因是由于本年度2名在职人员转任，人员经费减少。

 

 

第三部分 其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年日常公用经费预算为8.58万元，其中：工会经费2万元、福利费2.51万元、差旅费2万元、其他商品服务支出2.07万元，较上年度减少2.14万元，主要原因是由于本年度2名在职人员转任，人员经费减少。

二、政府采购预算情况说明

自治区法制教育中心2023年政府采购预算为43.2万元，2024年政府采购预算为56.6万元，减少13.4万元，变动原因是由于单位预算重新安排，经与自治区财政厅预算处申请，主管单位调剂项目经费至本单位，预算金额80万元，采购预算增多。

三、绩效目标设置情况说明

2024年填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。“警示教育宣传经费”项目绩效目标收支预算17万元，“法治环境建设经费”项目绩效目标收支预算80万元，占全部项目支出预算的100%。

2024年单位总体目标由单位办公室会议根据单位的实际运行情况和自治区邪教人员现存在情况和发展动向订立，分别如下：

1.弘扬正信，坚持正行，防范和抵制邪教的渗透、侵蚀，协助党和政府依法治理邪教，开展反邪教教育宣传；

2.开展教育转化工作，参加个案教育转化攻坚工作，帮助教育转化对象区分宗教和邪教，彻底摆脱邪教控制；

3.认真做好新时期的宗教工作,正确对待和处理好宗教问题,维护社会稳定,增进民族团结,维护祖国统一,保证中国特色社会主义建设顺利进行。

第四部分 名词解释

一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：机关运行经费，是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 2024年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、部门项目支出表

九、项目绩效目标表

十、政府采购预算表