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内蒙古自治区法制教育中心2021年度决算公开报告

来源:北疆风韵 作者:      2022-09-06

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2021年度收入决算情况说明

(三)关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

 

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

  

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

开展邪教人员教育工作;承担全区反邪教干部培训任务;开展反邪教警示宣传教育工作;承担自治区党委政法委交办的其他相关工作

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

1.本单位无下属单位。(注:如无下属单位,应写明本部门(单位)无下属单位

内蒙古自治区法制教育中心是内蒙古自治区党委政法委所属二级单位,进行事业单位机构改革后,单位在职人员编制12人,实有编制11人。

2.从决算单位构成看,纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:

序号

单位名称

1

内蒙古自治区法制教育中心

(注:本部门(单位)决算编报单位情况需列表说明本年度纳入部门(单位)决算编报单位的名称。无下级预算单位的部门(单位),也需列表说明决算编报单位情况,否则视同未公开机构设置情况。)

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计225.80万元。与年初预算相比,收、支总计增加(减少)-44.52万元,增长(减少)-16.47%,变动原因:由于事业单位机构改革,预算调剂,单位收入、支出减少,导致本年度相比较年初预算减少

2021年度财政拨款收入、支出决算总计225.80万元。与年初预算相比,收、支总计增加(减少)-44.52万元,增长(减少)-16.47%,变动原因:由于事业单位机构改革,预算调剂,单位收入、支出减少,导致本年度相比较年初预算减少

(部门应当根据决算表格数据,将综合收支、财政拨款收支与年初预算数作对比,并说明增减原因。 收入、支出决算总计金额按照公开01表收支总表”中总金额填列;财政拨款收入、支出决算总计金额按照公开04表财政拨款收入支出决算总表中总金额填列,并分别说明与预算差异情况。)

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计225.80万元,其中:本年收入合计225.80万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计225.80万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比,收入支出总计增加(减少)-76.35万元,增长(下降)-25.27%,主要原因:由于事业单位机构改革,预算调剂,单位收入、支出减少(由部门根据实际情况补充原因)

(二)关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计225.80万元,其中:财政拨款收入225.80万元,占100.00%。(该段内容根据部门实际情况,如果某一项收入为零时,将其删除,不用表述)

(可用饼图显示本年收入结构图)

1:收入决算图

单位收入全额来源于财政拨款收入

(三)关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计225.80万元,其中:基本支出119.33万元,占52.85%;项目支出106.47万元,占47.15%。(该段内容根据部门实际情况,如果某一项支出为零时,将其删除,不用表述)

(可用饼图显示本年支出结构图)

2:支出决算图

 

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计225.80万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计225.80万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比,收入支出总计增加(减少)-76.35万元,增长(下降)-25.27%。主要原因:由于事业单位机构改革,预算调剂,单位收入、支出减少(由部门根据实际情况补充原因)

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计225.80万元,其中:基本支出119.33万元,占52.85%;项目支出106.47万元,占47.15%。

一般公共预算财政拨款支出225.80万元。与年初预算相比,增加(减少-44.52万元,增长(下降)-16.47,变动原因:由于事业单位机构改革,预算调剂,单位收入、支出减少,导致本年度相比较年初预算减少。其中:

(一)一般公共服务(201)

1.其他共产党事务支出(36)事业运行(01)。年初预算0万元,决算支出13.2万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:由于事业单位机构改革,预算调剂,在职人员人员经费增加导致

2.其他共产党事务支出(36)事业运行(50)。年初预算42.6万元,决算支出76.65万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:由于事业单位机构改革,预算调剂,机构改革单位的人员经费增多

3.其他共产党事务支出(36)事业运行(99)。年初预算214.7万元,决算支出106.47万元,完成年初预算的47.59%。决算数与年初预算数的差异原因:由于事业单位机构改革,预算调剂,机构改革单位的人员经费增多。

(二)社会保障和就业支出(208)

1.行政事业单位养老支出(05)事业单位离退休(02)。年初预算0万元,决算支出1.16万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度退休人员新增1人

2.行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。年初预算4.77万元,决算支出10.3万元,完成年初预算的215.93%。决算数与年初预算数的差异原因:由于事业单位机构改革,预算调剂,在职人员人员经费增加导致

 2.行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)。年初预算2.38万元,决算支出4.63万元,完成年初预算的194.54%。决算数与年初预算数的差异原因:由于事业单位机构改革,预算调剂,在职人员人员经费增加导致

(三)卫生健康支出(210

1.行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)。年初预算2.16万元,决算支出3.51万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:由于事业单位机构改革,预算调剂,在职人员人员经费增加导致

2.行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)。年初预算0万元,决算支出0.63万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:由于事业单位机构改革,预算调剂,在职人员人员经费增加导致

(四)住房保障支出(221

1.住房改革支出(02)住房公积金(01)。年初预算3.71万元,决算支出9.28万元,完成年初预算的250.13%。决算数与年初预算数的差异原因:由于事业单位机构改革,预算调剂,在职人员人员经费增加导致

(按照公开06表一般公共预算支出决算表中的功能分类级科目,并结合本部门(单位)同一年度部门预算公开05表一般公共预算支出预算表,说明与预算差异情况。)

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出119.33万元,其中:人员经费111.65万元,主要包括:基本工资38.92万元、津贴补贴19.84万元、奖金1.44万元、绩效工资21.43万元、基本养老保险10.3万元、职业年金4.63万元、基本医疗3.51万元、公务员医疗补助0.63万元、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金9.28万元、对个人和家庭的补助1.16万元,较上年增加(减少)59.40万元,主要原因是:由于事业单位机构改革,预算调剂,机构改革单位的人员经费增多(由部门根据实际情况补充);公用经费7.68万元,主要包括:办公费2.98万元、邮电费0.37万元、咨询费0.3万元、差旅费1.1万元、维修费0.8万元、工会会费0.62万元、福利费1.52万元,较上年增加(减少)6.93万元,主要原因是:由于事业单位机构改革,预算调剂,机构改革单位的人员经费增多(由部门根据实际情况补充原因)

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费预算为2.00万元,支出决算为0.45万元,完成预算的22.50%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为2.00万元,支出决算为0.45万元,完成预算的22.50%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2021年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:由于事业单位机构改革,预算调剂,支出决算数为机构改革前原单位车辆维修、保养支出(由部门根据实际情况补充原因)

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费支出0.45万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占三公经费支出的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.45万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于一是……二是……三是……(由部门根据实际情况补充)。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是……(由部门根据实际情况补充原因)。

公务用车购置及运行维护费支出0.45万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于……(由部门根据实际情况补充)支出,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是……(由部门根据实际情况补充原因)。公务用车运行维护费支出0.45万元,用于公务用车维护、保养(由部门根据实际情况补充),车均运维费0.45万元,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)-0.81万元,主要原因是由于事业单位机构改革,预算调剂,支出与预算存在差异(由部门根据实际情况补充原因),财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于一是……;二是……;三是……(由部门根据实际情况补充)。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于一是……;二是……;三是……(由部门根据实际情况补充)。公务接待费支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是……(由部门根据实际情况补充原因)

三公经费四项经济科目需与预算、上年进行对比,如果某项经济科目本年无预算安排及无相关支出或本年无支出且与上年无变化,均不应删除相关表述,否则视同未公开)

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比,增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,变动原因:……;支出决算0.00万元。与上年相比,增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%,变动原因:……

本年无政府性基金预算拨款支出。

(政府性基金预算支出决算表如为空表,可说明本年无政府性基金预算拨款支出。,不可删除该段表述)

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元,与上年相比,与上年相比,增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%;支出决算0.00万元。与上年相比,增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%,变动原因:……

本年无国有资本经营预算拨款支出。

(国有资本经营预算支出决算表如为空表,可说明本年无国有资本经营预算拨款支出。,不可删除该段表述)

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年,单位预算安排项目1个,实施项目1个,完成项目1个,项目支出总金额106.47万元。财政本年拨款金额106.47万元,财政拨款结转结余0.00万元,其他资金结转结余0.00万元。

 (十一)政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计3.84万元,其中:政府采购货物支出1.98万元,比2020年增加(减少-2.15万元,增长(降低)-52.12%,主要原因是:本年度办公设备采购减少(由部门根据实际情况补充原因);政府采购工程支出0.00万元,比2020年增加(减少)-5.61万元,增长(降低)-100.00%,主要原因是:本年度办公区域修缮工程减少(由部门根据实际情况补充原因);政府采购服务支出1.86万元,比2020年增加(减少)-2.46万元,增长(降低)-56.99%,主要原因是:本年度宣传、商务服务减少(由部门根据实际情况补充原因)。授予中小企业合同金额3.84万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额3.84万元,占政府采购支出合同总额的100%。

(十二)机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元,比2020年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。主要原因是:……(由部门根据实际情况补充原因)

(特别提示:机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他事业单位的部门,可参照此口径公开(部门决算财决07表10栏合计数),并需与预算公开衔接一致。)

 

(十三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0特种专业技术用车0离退休干部用车0其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是……,比2020年增加(减少)0.00台(套),主要原因是……(单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途);单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是……,比2020年增加(减少)0.00台(套),主要原因是……(单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途)。

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金225.80万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目XX个,共涉及资金XXX.XX万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%; ……(如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列)

组织对“ 综合业务运转保障经费 ”项目开展了部门评价(此处即为重点评价内容),涉及一般公共预算支出106.47万元,政府性基金支出0万元,……(还有其他类资金的项目继续填列)。其中,对“ 综合业务运转保障经费项目 ”委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目项目执行期间存在一些问题,但相比较绩效目标项目执行情况较好(此部分写重点评价的总结性评价结果,不是重点绩效评价报告全文)

(二)单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在单位决算中反映 综合业务运转保障经费项目 一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.综合业务运转保障经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91.6分。全年预算数为214.7万元,执行数为106.47万元,完成预算的49.59%。项目绩效目标完成情况:深入贯彻落实党的十九大、十九届四中、五中、六中全会精神和习近平法治思想,牢固树立以人民为中心的发展理念,团结凝聚,广泛动员社会各界力量,厚植反邪教工作的群众基础和社会基础,在组织建设、警示宣传、理论研究、关爱帮扶巩固等工作实现提质升级,为推进平安内蒙古建设、筑牢祖国北疆安全稳定屏障做出了积极贡献。(简述核心绩效指标完成情况)。发现的主要问题及原因:深入基层开展调查研究不够,存在着工作布置多、督促检查少的情况,不能深入到偏远农村牧区开展调;基层反邪教机构有所弱化,事业单位改革对基层反邪教协会机构影响较大,随着机构转隶,大部分反邪(简述)。下一步改进措施:进一步推进基层协会组织建设,继续推进基层反邪教协会和行业反邪教协会成立工作;扩大反邪教新媒体影响力。加强全区反邪教新媒体平台的全局观念,发动各级协会成员、志愿者(简述)。

所有项目自评综述完成后,按项目顺序列示项目支出绩效自评表,一个项目一张项目支出绩效自评表 

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称

综合业务运转保障经费    

主管部门

中国共产党内蒙古自治区委员会政法委员会

实施单位

内蒙古自治区法制教育中心

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

214.70

214.70

106.47

10

49.59

4.96

 

其中:财政拨款

214.70

214.70

106.47

——

49.59

——

 

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

 

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

 

 

 

 

深入贯彻落实党的十九大、十九届四中、五中、六中全会精神和习近平法治思想,牢固树立以人民为中心的发展理念,团结凝聚,广泛动员社会各界力量,厚植反邪教工作的群众基础和社会基础,在组织建设、警示宣传、理论研究、关爱帮扶巩固等工作实现提质升级,为推进平安内蒙古建设、筑牢祖国北疆安全稳定屏障做出了积极贡献。

深入贯彻落实党的十九大、十九届四中、五中、六中全会精神和习近平法治思想,牢固树立以人民为中心的发展理念,团结凝聚,广泛动员社会各界力量,厚植反邪教工作的群众基础和社会基础,在组织建设、警示宣传、理论研究、关爱帮扶巩固等工作实现提质升级,为推进平安内蒙古建设、筑牢祖国北疆安全稳定屏障做出了积极贡献。

 

 

 

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

2021年工作经费214.7万元主要完成两个方面工作:一是社会宣传,二是理论研究;全区各地新成立基层反邪教协会1532个,全区各类反邪教协会已达11799个。

正向

等于

经过努力,全区基本保留了基层反邪教协会组织机构,确保了协会工作有专人负责、有经费保障,全区反邪教协会工作健康发展。

106.47

10

9

 

质量指标

鄂尔多斯、巴彦淖尔市、乌兰察布市、赤峰市实现了苏木(乡镇、街道)反邪教分会成立率100%,初步构建起横向到边、纵向到底的基层反邪教协会组织网络,为全区群众性反邪教工作的深入开展打下了坚实基础。

正向

等于

自治区协会修改完善了《内蒙古反邪教协会规范化工作手册》,为全区推广试点基层协会的经验做好充分准备。

106.47

10

10

 

 

 

时效指标

2021年1月1日-2021年12月31日

正向

等于

2021年工作经费214.7万元主要完成两个方面工作:一是社会宣传,二是理论研究;全区各地新成立基层反邪教协会1532个,全区各类反邪教协会已达11799个。

106.47

10

9

 

 

 

成本指标

2021年工作经费214.7万元主要完成两个方面工作:一是社会宣传,二是理论研究;全区各地新成立基层反邪教协会1532个,全区各类反邪教协会已达11799个。

正向

等于

财务管理方面严格把关,建立有效内控机制,防范财经事故的发生。

106.47

万元

20

19

 

 

 

效益指标

经济效益

全区各级反邪教协会累计开展集中宣传活动1543场(次),举办各类反邪教知识专题培训班43次,开展各类文艺演出215场,组织观看警示教育视频资源342次,举办各类竞赛106次,开展集体签名活动34次,利用广播、电视、报纸等传统媒体报道反邪教宣传510次,通过网站、微信、微博编载各类反邪教文章及信息2万余条,全区约有580多万人(次)接受了反邪教警示宣传教育。

正向

等于

配合“门徒会”教育转化和打击整治“全能神”专项工作,组织基督教界、心理学界专家理事赴基层开展“门徒会”“全能神”信徒教育转化工作。

106.47

10

10

 

 

社会效益

加强“北疆风韵”网站、微信公众号、内蒙古反邪教微博、抖音号和“北疆先锋网”“内蒙古新闻网”“今日头条”反邪教栏目的运营,2021年,“北疆风韵”网站发布专业工作信息865篇,反邪教微信公众号推送信息及视频673篇;“北疆先锋网”“内蒙古新闻网”“今日头条”反邪教栏目推送信息958篇

正向

等于

创新开展反邪教宣传活动。组织全区各级反邪教协会借助“科技宣传周”“国家安全宣传日”“宪法宣传日”等平台,创新开展好反邪教警示宣传“六进”活动和 2022年全区“防范邪教宣传月”活动。

106.47

5

5

 

 

 

生态效益

为充分发挥“关爱之家”载体作用,自治区协会集中各方力量、攻坚克难,助力做好教育转化工作,依托各地关爱之家,组建全区教育转化人才库队伍12人,参与转化邪教人员后续接茬帮教巩固工作。

正向

等于

切实提高基层反邪教协会工作整体水平,举办“全区基层反邪教协会秘书长培训班”和“加强反邪教干部专业能力培训班”

106.47

5

5

 

 

 

可持续影响

加强全区反邪教新媒体平台的全局观念,发动各级协会成员、志愿者积极关注转发“北疆风韵”网站、微信公众号、内蒙古反邪教微博、抖音号发布的信息,扩大宣传矩阵,发挥“网军”集群效应。

正向

等于

扩大反邪教新媒体影响力。加强全区反邪教新媒体平台的全局观念,发动各级协会成员、志愿者积极关注转发“北疆风韵”网站、微信公众号、内蒙古反邪教微博、抖音号发布的信息,扩大宣传矩阵,发挥“网军”集群效应。

106.47

10

10

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度

充分发挥反邪教协会理论专家委员会的作用,充实5名盟市骨干进入全区反邪教理论研究专家库。收集整理全区各类邪教资料,发挥好“内蒙古反邪教研究中心”阵地作用。

正向

等于

召开自治区反邪教协会第三届理事会第三次理事会议。指导督促盟市反邪教协会进行换届,加强旗县(市区)、高校反邪教协会规范建设。继续推进基层反邪教协会和行业反邪教协会成立工作。

106.47

10

10

 

 

总分

100

91.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

从部门评价报告选择一例报告进行公开,报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。

综合业务运转保障经费项目,该项目绩效评价综合得分为91.96分,绩效评价结果为。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

简述参考格式:以“A”项目为例,该项目绩效评价综合得分为X分,绩效评价结果为“。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

 

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况对本部门(单位)专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:陈媛媛    联系电话:0471-3946647

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【责任编辑:刘宇琦】

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