部门（单位）名称：内蒙古自治区法制教育中心

单位负责人：赵建民

财务负责人：赵成刚

编制人：陈媛媛

报送日期：2025年2月6日

 

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、项目支出表

九、项目绩效目标表

十、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

自治区法制教育中心是内蒙古自治区党委政法委所属的二级单位，单位性质为财政全额拨款的公益一类事业单位。主要职能、职责：开展邪教人员教育工作；承担全区反邪教干部培训任务；开展反邪教警示教育宣传工作；承担自治区党委政法委交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

自治区法制教育中心是公益一类事业单位，资金来源财政全额拨款，属于自治区政法委二级单位，相当于正处级单位。核定事业编制12名，实有在职人员10人，内设机构3个，分别为综合科、宣传科、教转科。

第二部分 2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024年收入预算246.83万元，2025年收入预算270.84万元，较上年增加24.01万元，增减9.73%，增减率主要原因：在职人员职务、职级变动导致人员经费调整增加。

2024年支出预算246.83万元，2025年支出预算270.84万元，，较上年增加24.01万元，增减9.73%，增减率主要原因：在职人员职务、职级变动导致人员经费调整增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入270.84万元，其中：一般公共预算拨款收入270.84万元，占比100%，无上年结转。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出270.84万元，其中：基本支出173.84万元，占比64.19%%；项目支出97万元，占比35.81%。

二、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

2024年财政预算本级安排“三公”经费预算2万元，公务用车运行维护费支出2万元;2025“三公”经费预算为2万元，公务用车运行维护费支出2万元，较上年我单位三公经费增减率0，增减无变化。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

四、国有资本经营预算支出情况说明

无国有资本经营预算支出

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款支出246.83万元，2025年一般公共预算财政拨款支出270.84万元，较上年相比增加24.01万元，上下年变动原因：在职人员职务、职级变动导致人员经费调整增加，其中：

（一）一般公共服务支出（201）

1．其他共产党事务支出（36）事业运行（50）。年初预算128.44万元，预算数与上年预算数的差异原因：在职人员人员经费职务、职级变动 ，导致人员经费调整增加；

2.其他共产党事务支出（36）其他共产党事务支出（99）。年初预算97万元，与上年年初预算数的差异原因：与上年比较无差异。

（二）社会保障和就业支出（208）

1．行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算14.38万元，与上年年初预算数的差异原因：根据人员经费预算调整增加；

2．行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算7.19万元，与上年年初预算数的差异原因：根据人员经费预算调整增加；

（三）卫生健康支出（210）

1．行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算6.3万元，与上年年初预算数的差异原因：根据人员经费预算调整增加；

2．行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算3.55万元，与上年年初预算数的差异原因：根据人员经费预算调整增加；

（四）住房保障支出（221）

1．住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算13.98万元，与上年年初预算数的差异原因：根据人员经费预算调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出173.84万元，其中：人员经费163.96万元，主要包括：工资津补贴106.02万元、奖金11.94万元、其他社会保障缴费0.59万元、基本养老保险14.38万元、职业年金7.19万元、基本医疗6.3万元、医疗补助3.55万元、住房公积金13.98万元，较上年增减22.71万元，主要原因是根据人员经费预算调整增加；公用经费9.88万元，主要包括办公费2.02万元、邮电费0.3万元、工会经费2.33万元、福利费3.03万元、其他商品服务支出2.2万元，较上年度增减1.3万元，主要原因是根据人员经费预算调整增加。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年日常公用经费预算为9.88万元，主要包括办公费2.02万元、邮电费0.3万元、工会经费2.33万元、福利费3.03万元、其他商品服务支出2.2万元，较上年度增减1.3万元，主要原因是根据人员经费预算调整增加。

二、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算为56.6万元，2025年政府采购预算58.02万元，较上年增减1.96万元，变动原因是根据单位采购需求安排采购预算。

三、绩效目标设置情况说明

2025年填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。“警示教育宣传经费”项目绩效目标收支预算50万元，“事业发展经费支出”项目绩效目标收支预算47万元，占全部项目支出预算的100%。

2025年单位总体目标由单位办公室会议根据单位的实际运行情况和自治区邪教人员现存在情况和发展动向订立，分别如下：

1.弘扬正信，坚持正行，防范和抵制邪教的渗透、侵蚀，协助党和政府依法治理邪教，开展反邪教教育宣传；

2.开展教育转化工作，参加个案教育转化攻坚工作，帮助教育转化对象区分宗教和邪教，彻底摆脱邪教控制；

3.认真做好新时期的宗教工作,正确对待和处理好宗教问题,维护社会稳定,增进民族团结,维护祖国统一,保证中国特色社会主义建设顺利进行。

第四部分 名词解释

一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：机关运行经费，是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 2025年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、部门项目支出表

九、项目绩效目标表

十、政府采购预算表