目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

自治区反邪教协会承担着内蒙古自治区党委处理“法轮功”及对社会危害组织问题的日常工作，协调和指导各盟市、各部门的相关工作;负责了解掌握自治区内邪教的发展动向;收集区内外有关信息，及时向自治区党委、政府反映重要情况。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.内蒙古自治区反邪教协会内设3个部门，即办公室、编辑部、会员部，由内蒙古自治区党委政法委代管，2021年机构改革后注销。单位性质为参公事业单位，编制实有人数3人，无离退休人员。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计56.04万元。与年初预算相比，收、支总计减少30.02万元，减少34.88%，变动原因：2021年度机构改革，单位注销，经费划转至其他单位。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计56.04万元。与年初预算相比，收、支总计减少30.02万元，减少34.88%，变动原因：2021年度机构改革，单位注销，经费划转至其他单位。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计56.04万元，其中：本年收入合计56.04万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计56.04万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少22.06万元，下降28.25%，主要原因：2021年度机构改革，单位注销，经费划转至其他单位。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计56.04万元，其中：财政拨款收入56.04万元，占100.00%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计56.04万元，其中：基本支出44.96万元，占80.23%；项目支出11.08万元，占19.77%；经营支出0.00万元，占0.00%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计56.04万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计56.04万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少22.06万元，下降28.25%。主要原因：2021年度机构改革，单位注销，经费划转至其他单位。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计56.04万元，其中：基本支出44.96万元，占80.23%；项目支出11.08万元，占19.77%。

一般公共预算财政拨款支出56.04万元。与年初预算相比，减少30.02万元，下降34.88%,变动原因：2021年度机构改革，单位注销，经费划转至其他单位。

（一）一般公共服务（201）

1．其他共产党事务支出（36）行政运行（01）。年初预算55.65万元，决算支出24.87万元，完成年初预算的44.7%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度机构改革，单位注销，经费划转至其他单位。

2．其他共产党事务支出（36）其他共产党事务支出（99）。年初预算17.1万元，决算支出11.08万元，完成年初预算的64.8%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度机构改革，单位注销，经费划转至其他单位。

（二）社会保障和就业支出（208）

1.行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算4.92万元，决算支出1.67万元，完成年初预算的33.9%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度机构改革，单位注销，经费划转至其他单位。

2.行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算0万元，决算支出14.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度机构改革，单位注销，人员转隶需缴纳职业年金坐实。

（三）卫生健康支出（210）

1.行政事业单位医疗（11） 行政单位医疗（01）。年初预算2.55万元，决算支出1.17万元，完成年初预算的45.9%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度机构改革，单位注销，经费划转至其他单位。

2.行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算1.46万元，决算支出0.61万元，完成年初预算的41.78%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度机构改革，单位注销，经费划转至其他单位。

（四）住房保障支出（221）

1.住房改革支出（02） 住房公积金（01）。年初预算78.13万元，决算支出85万元，完成年初预算的108.8%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年住房公积金基数调整，补缴住房公积金。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出44.96万元，其中：人员经费42.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、住房公积金、其他工资福利，较上年减少16.22万元，主要原因是：2021年度机构改革，单位注销，经费划转至其他单位；公用经费2.50万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修费、工会经费、福利费，较上年减少4.97万元，主要原因是：2021年度机构改革，单位注销，经费划转至其他单位。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位无三公经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无此项支出。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，单位无此项支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是单位无此项支出。公务用车运行维护费支出0.00万元，我单位无此项支出，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，主要原因是单位无此项支出，财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。主要单位无此项支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。主要用于单位无此项支出。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是单位无此项支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额17.1万元。财政本年拨款金额11.08万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2020年减少7.51万元，降低100.00%，主要原因是：2021年度机构改革，单位注销，经费划转至其他单位。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出2.50万元，比2020年减少4.97万元，降低66.58%。主要原因是：2021年度机构改革，单位注销，经费划转至其他单位。 

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），主要原因是我单位无此设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共1个，共涉及资金11.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“ 综合业务运转保障经费项目 ”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11.08万元。其中，对“ 综合业务运转保障经费项目 ”委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目完成情况均按照年初预算完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“综合业务运转保障经费项目 ”1 个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。

1.综合业务运转保障经费项目 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.48分。全年预算数为17.1万元，执行数为11.08万元，完成预算的64.8%。项目绩效目标完成情况：按照年初自治区党委政法委员会领导研究确定的绩效目标，我们一是严格执行了预算，保证经费投向和投量；二是狠抓了绩效管理，严格用绩效目标来约束经费支出方向和投资效益，确保了各项绩效目标的实现。发现的主要问题及原因：全年绩效目标顺利完成。下一步改进措施：定期听取预算执行情况报告，确保各项目经费管理规范有序，支出管理合理、合规。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

从部门评价报告选择一例报告进行公开，报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。

简述参考格式：以“A”项目为例，该项目绩效评价综合得分为96.48分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乔楠    联系电话：0471-4813471